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12月7日，川高公司內(nèi)控檢查組到川東公司開展川高系統(tǒng)2023年內(nèi)控考核，川東公司黨委委員、職工董事、工會主席周芳，各部門負責人及內(nèi)控經(jīng)辦人員等參加檢查。
匯報會上，周芳就2023年合規(guī)內(nèi)控建設工作總體情況、合規(guī)內(nèi)控建設成效、合規(guī)內(nèi)控工作存在的困難和問題、動態(tài)完善企業(yè)規(guī)章制度等方面作了詳細匯報。檢查組采取現(xiàn)場訪談、審閱資料等方式，對照檢查表對公司控制底稿、樣本資料、法律訴訟及重大風險、內(nèi)控管理、年度自評價等情況進行審查。
檢查結(jié)束后，召開了內(nèi)控考核工作通報會，檢查組對川東公司內(nèi)控工作開展情況及取得的成績和發(fā)展思路給予了充分肯定。檢查組指出，一是高度重視，提高思想認識，深刻認識加強內(nèi)控對推進國資國企高質(zhì)量發(fā)展的重要性、必要性。二是持續(xù)推進內(nèi)控管理信息系統(tǒng)優(yōu)化工作，按照內(nèi)控管理精準、精細、精確的要求，全力推進內(nèi)控信息化建設。三是強化風險防控，筑牢合規(guī)管理安全堤壩，加強各部門協(xié)同聯(lián)動，推動合規(guī)內(nèi)控管理工作走深走實。四是健全合規(guī)內(nèi)控體系，夯實合規(guī)內(nèi)控建設基礎，做好合規(guī)內(nèi)控建設的排頭兵。
川東公司將以此次合規(guī)內(nèi)控檢查為契機，緊緊圍繞蜀道集團、川高公司發(fā)展戰(zhàn)略目標，結(jié)合公司實際持續(xù)秉持“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”的思路，夯實管理基礎，強化管控“內(nèi)功”，形成全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制，切實提升內(nèi)控體系有效性，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
