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川高公司檢查組赴川高文旅公司開展2023年度合規(guī)內(nèi)控專項(xiàng)檢查
23,183次 閱讀量 2023-12-13 發(fā)布日期 高路文旅 發(fā)布來源

川高公司檢查組赴川高文旅公司開展2023年度合規(guī)內(nèi)控專項(xiàng)檢查1.jpg


12月12日,川高公司內(nèi)控檢查組赴川高文旅公司開展2023年度合規(guī)內(nèi)控專項(xiàng)檢查。川高文旅公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼工會主席胡曉主持會議,相關(guān)部室負(fù)責(zé)人及內(nèi)控經(jīng)辦人員參加會議。

會上,胡曉就公司合規(guī)內(nèi)控體系總體建設(shè)情況、制度建設(shè)情況、合規(guī)宣貫情況、風(fēng)險(xiǎn)管理情況、內(nèi)控自評價(jià)情況及下一步計(jì)劃作了詳細(xì)匯報(bào)。隨后,檢查組采取現(xiàn)場訪談、審閱資料等方式,對照檢查表對公司控制底稿、樣本資料、“三庫一清單”、手冊完善程度、合規(guī)內(nèi)控宣傳、培訓(xùn)等情況進(jìn)行審查。

檢查組對川高文旅公司內(nèi)控工作開展情況給予充分肯定,并指出,一是抓好關(guān)鍵領(lǐng)域,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。要聚焦工程建設(shè)、合同管理、招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位的內(nèi)部控制和有效執(zhí)行,做到防微杜漸、禁于未然。二是堅(jiān)持缺陷整改,強(qiáng)化成果運(yùn)用。實(shí)行缺陷動態(tài)管理,推動內(nèi)控與審計(jì)、紀(jì)檢等其他方式有效貫通,形成監(jiān)督檢查合力,推動內(nèi)控工作見行見效。三是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn),探索內(nèi)控方法。加強(qiáng)內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn),積極探索以信息化平臺為載體的內(nèi)控信息化建設(shè),讓內(nèi)控制度更趨完善、內(nèi)控理念深入人心。

川高文旅公司將以此次合規(guī)內(nèi)控檢查為契機(jī),將內(nèi)控工作與經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密結(jié)合,深化公司治理,切實(shí)防范和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),推動各項(xiàng)工作高效運(yùn)行,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。