2019年12月26日，川高公司內(nèi)控工作部一行到川南公司檢查督導(dǎo)內(nèi)控制度建設(shè)工作。川高公司內(nèi)控工作部部長黃俊東、川南公司副總經(jīng)理李健、公司辦公室負(fù)責(zé)人等參加了此次檢查督導(dǎo)。
檢查中，李健副總經(jīng)理介紹了川南公司2019年內(nèi)控制度建設(shè)工作情況，并表示內(nèi)控制度建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)性工程，是不斷建立、執(zhí)行、修正的過程。川南公司將進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)工作，落實(shí)缺陷整改，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步建立科學(xué)的內(nèi)控制度體系，確保企業(yè)依法合規(guī)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
檢查組一行仔細(xì)查看了川南公司內(nèi)控建設(shè)相關(guān)文件、會議及宣傳培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)評估、缺陷報(bào)告等內(nèi)控工作資料，認(rèn)為川南公司內(nèi)控制度建設(shè)工作開展有序、落實(shí)到位、責(zé)任明確、資料完備。并希望川南公司持續(xù)深入推進(jìn)好內(nèi)控制度建設(shè)工作，提高全員參與意識，認(rèn)真領(lǐng)會“內(nèi)控”與“管理”之間的關(guān)系，積極主動做好試運(yùn)行階段的各項(xiàng)工作，尤其是制度缺陷整改過程的跟進(jìn)與評價(jià)、監(jiān)督與考核、總結(jié)與提高；及時(shí)與第三方機(jī)構(gòu)溝通，反饋試行意見，盡快推動內(nèi)控手冊的編制完成及執(zhí)行落地，提升公司經(jīng)營管理水平。
