12月25日，川高公司內(nèi)控建設(shè)工作檢查組一行到雅眉樂(lè)公司開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)工作專項(xiàng)檢查，雅眉樂(lè)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?xiàng)罱B忠，黨委委員、副總經(jīng)理陶向東及公司各部門負(fù)責(zé)人陪同檢查并進(jìn)行工作匯報(bào)。
檢查過(guò)程中，雅眉樂(lè)公司辦公室主任孫浩對(duì)公司2019年內(nèi)控制度建設(shè)工作情況從工作開(kāi)展情況、內(nèi)控已完成成果、主要做法及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、下一步工作安排四個(gè)方面進(jìn)行了匯報(bào)。楊紹忠董事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控體系建設(shè)是項(xiàng)長(zhǎng)期的、與時(shí)俱進(jìn)的系統(tǒng)性工程，是不斷建立、執(zhí)行、反饋、修正的過(guò)程，接下來(lái)將以“三個(gè)結(jié)合”“四個(gè)注重”“五個(gè)強(qiáng)化”為重點(diǎn)，高效構(gòu)建內(nèi)控體系。
檢查組仔細(xì)查看了公司內(nèi)控相關(guān)文件、宣傳資料、培訓(xùn)會(huì)及推進(jìn)會(huì)、公司營(yíng)運(yùn)管理讀本、內(nèi)控手冊(cè)及缺陷報(bào)告等工作資料。檢查組對(duì)雅眉樂(lè)公司內(nèi)控制度建設(shè)工作給予了充分肯定，指出內(nèi)控建設(shè)工作“一把手”親自抓，建設(shè)工作充分、資料翔實(shí)、內(nèi)控氛圍濃郁。同時(shí)，對(duì)于下一步工作，檢查組提出要求：一是要進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)控流程，實(shí)現(xiàn)和川高公司流程銜接；二是開(kāi)展內(nèi)控自評(píng)、檢查和缺陷跟進(jìn)，促進(jìn)內(nèi)控體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，內(nèi)控制度不斷完善。
