2019年12月20日，川高公司內(nèi)控辦檢查組一行到綿九公司開展內(nèi)控建設(shè)工作年度專項(xiàng)檢查，公司黨委委員、副總經(jīng)理、內(nèi)控辦公室主任袁曉斌，法務(wù)合同處相關(guān)人員以及各部門內(nèi)控工作組人員參與此次檢查。
檢查組一行聽取了綿九公司對(duì)于2019年內(nèi)部控制建設(shè)工作情況的匯報(bào)以及下階段的工作計(jì)劃與安排，通過仔細(xì)查看綿九公司內(nèi)部控制相關(guān)文件，以及內(nèi)控會(huì)議及培訓(xùn)資料、內(nèi)控手冊(cè)維護(hù)與更新、內(nèi)控宣貫、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、缺陷報(bào)告等內(nèi)控工作資料，詳細(xì)了解了綿九公司運(yùn)用“BIM”技術(shù)、“OA”系統(tǒng)倒裝內(nèi)控工作流程、成立法務(wù)合同處督促內(nèi)控工作實(shí)施與推進(jìn)等內(nèi)控工作建設(shè)亮點(diǎn)。
檢查組對(duì)綿九公司內(nèi)控制度建設(shè)工作給予了充分肯定，指出綿九公司前期工作基礎(chǔ)扎實(shí)，組織計(jì)劃得力，亮點(diǎn)成效較多，工作成果突出。對(duì)于下一步工作，檢查組提出，希望綿九公司按照川高公司要求持續(xù)深入推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)工作，不斷完善和細(xì)化內(nèi)控工作的各項(xiàng)制度和環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)《內(nèi)部控制手冊(cè)》（2019.12版）的宣傳教育，完善內(nèi)控手冊(cè)使用考核機(jī)制，確保內(nèi)控手冊(cè)的執(zhí)行落地，提高公司規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控的能力。
