川東公司啟動2021年內部控制自評價工作
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9月15日，川東公司組織召開2021年內部控制自評價工作啟動會。公司各部門負責人、內控員共計20余人參加會議。
會議傳達了《川高公司關于開展2021年內部控制自評價的通知》精神，認真分析了公司內控手冊運行、管理制度修訂、缺陷整改等情況，梳理了內控自評價工作的重點與難點，明確了《川東公司2021年內控自評價工作實施計劃與方案》。
會議強調，此次公司內部控制自評價工作，要做到評價范圍全覆蓋，梳理內控手冊全部流程，抽取并確定評價樣本數(shù)量，確保不遺漏；要暢通自評價工作的內部循環(huán)，加強公司各部門溝通協(xié)作，積極提供業(yè)務流程佐證資料，推動自評價工作取得實效；要強化缺陷整改復盤，公司內控自評價工作小組要積極開展抽樣復查，著重查看各部門對2020年缺陷的回應、復盤情況，確保缺陷清“0”;要高質量地完成內控自評價報告，將自評價成果用于指導公司各部門充分識別風險點，進一步深化制度廢改立、缺陷整改及流程優(yōu)化等工作。
