川東公司召開2021年內(nèi)控自評價報告評審會
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為進一步完善公司內(nèi)控自評價報告，做好川高系統(tǒng)內(nèi)控自評價檢查迎檢準備，10月28日，川東公司組織召開內(nèi)控自評價報告評審會。會議由川東公司黨委副書記、總經(jīng)理毛剛主持，公司副總經(jīng)理陳石、各部門負責(zé)人共計12人參會。
會上，公司內(nèi)控辦就內(nèi)控自評價報告各部分內(nèi)容進行了逐一解讀，各部門就缺陷認定和缺陷整改內(nèi)容進行了再次確認，會議還對川高系統(tǒng)自評價檢查迎檢工作進行了安排部署。
毛剛強調(diào)：一是要擺正思想。正確理解缺陷認定的意義，在缺陷認定上不能存在排斥與懼怕心理，在缺陷整改上不能懈怠，確保各項缺陷完成閉環(huán)。二是優(yōu)化《內(nèi)控管理手冊》。根據(jù)此次自評價開展情況，修訂生硬流程，提高與業(yè)務(wù)操作的貼合度，高效率推動工作開展。三是要加強制度建設(shè)。對于缺乏相應(yīng)管理制度支撐的工作業(yè)務(wù)，盡快制定出臺相關(guān)制度，形成業(yè)務(wù)指引，同時應(yīng)加強制度宣貫和培訓(xùn)力度，切實貫徹落實，不形同虛設(shè)。四是要做好迎接川高系統(tǒng)內(nèi)控交叉檢查的準備工作。做好自評價回頭看工作，收集相關(guān)資料，并提煉典型案例，形成制度匯編，確保評價質(zhì)量。
