廣綿公司召開內(nèi)控手冊整改完善討論交流會
4月1日，廣綿公司在四川高速大廈A908會議室召開了內(nèi)控手冊整改完善討論交流會，廣綿公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理鄭植及內(nèi)控辦全體成員參會。
會議圍繞采購管理、工程建設(shè)管理、資金管理、人力資源管理等板塊，對120余個流程逐一逐項進(jìn)行再討論、再完善，對業(yè)務(wù)歸口部門的責(zé)任以及業(yè)務(wù)參與部門的任務(wù)進(jìn)行了明確，加強(qiáng)了流程、制度、執(zhí)行三者之間的有效銜接。
鄭植對內(nèi)控辦現(xiàn)階段的工作表示了肯定，他指出，內(nèi)控制度建設(shè)是國企改革三年行動的重要任務(wù)，更是企業(yè)精細(xì)化管理的必然舉措。在下一步工作中，各部門、各業(yè)主代表處一是要高度重視，加強(qiáng)流程的再修改、再確認(rèn)，保證流程與制度的高度匹配；二是要將日常工作流程化，加強(qiáng)風(fēng)險防控意識與能力；三是要加快內(nèi)控體系建設(shè)，確保在4月底前完成內(nèi)控手冊定稿，做好迎檢準(zhǔn)備；四是要確保手冊的可操作性，做到“管理制度化、制度流程化、流程信息化”，切實提升管理效能。
