自內(nèi)控手冊試運(yùn)行啟動以來，達(dá)陜公司圍繞“防風(fēng)險、促規(guī)范、強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、提能力”十二字工作方針，將手冊試運(yùn)行和實(shí)際工作緊密結(jié)合，強(qiáng)化制度執(zhí)行率、決策執(zhí)行力、監(jiān)督有效力，持續(xù)推動企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營，不斷提升規(guī)范化管理水平，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，試運(yùn)行工作取得初步成效。
一是進(jìn)一步增強(qiáng)全員主動參與意識。通過QQ群定期分享內(nèi)控管理學(xué)習(xí)視頻和經(jīng)驗(yàn)，不斷提升全員的內(nèi)控知識和管理技能，增強(qiáng)為內(nèi)控建設(shè)主動獻(xiàn)策的基本能力。二是持續(xù)完善工作流程和制度。根據(jù)內(nèi)控手冊中的114個流程和48個缺陷，在試運(yùn)行過程中進(jìn)一步驗(yàn)證流程執(zhí)行效果和制度執(zhí)行效力，及時總結(jié)不足并修改完善。三是強(qiáng)化監(jiān)督考核。在試運(yùn)行中，將內(nèi)控監(jiān)督考核職能貫穿始終，促使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程有章可循、有據(jù)可依，提高內(nèi)控建設(shè)風(fēng)險防范能力。四是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)不斷改進(jìn)。通過試運(yùn)行，內(nèi)控建設(shè)整體上有了框架雛形，為下階段持續(xù)改進(jìn)積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，為有效推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)這一系統(tǒng)性、長期性工程做好了鋪墊，也為《內(nèi)控手冊》的定稿打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。
