為進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)控試運(yùn)行工作，確保內(nèi)控工作取得實(shí)效，2019年12月27日，川高文旅公司召開(kāi)內(nèi)控操作手冊(cè)試運(yùn)行暨運(yùn)行啟動(dòng)會(huì)。川高公司監(jiān)事會(huì)工作委員會(huì)委員王莉、內(nèi)控工作部副部長(zhǎng)何玲，川高文旅公司在蓉領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人及全體在蓉職工參加會(huì)議。
會(huì)上，川高文旅公司總經(jīng)理李?lèi)?ài)民從內(nèi)控建設(shè)背景、前期內(nèi)控工作總結(jié)、問(wèn)題與建議及下階段工作打算四個(gè)方面作了動(dòng)員講話(huà)，強(qiáng)調(diào)內(nèi)控建設(shè)要充分結(jié)合審計(jì)、效能監(jiān)察及“以案促改”的實(shí)際情況，全面深層次梳理、剖析公司管理漏洞及關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)，要以?xún)?nèi)控手冊(cè)為工作指南，提高效率，明確職責(zé)，逐步實(shí)現(xiàn)公司精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。
王莉委員分享了內(nèi)控工作的體會(huì)、收獲與成效，并對(duì)下一步工作提出要求：一是要深化認(rèn)識(shí)，夯實(shí)內(nèi)控責(zé)任，充分發(fā)揮內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的總體籌劃與領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，最大限度地發(fā)揮全體職工的主觀能動(dòng)性；二是要加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)力度，做到層層宣貫，營(yíng)造良好的內(nèi)控環(huán)境與文化氛圍；三是要落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化考核，不斷建立健全內(nèi)控管理、評(píng)價(jià)、考核、監(jiān)督機(jī)制，持之以恒抓好內(nèi)控建設(shè)。
最后，咨詢(xún)機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)老師圍繞內(nèi)控手冊(cè)概述、如何執(zhí)行內(nèi)控手冊(cè)、內(nèi)控評(píng)價(jià)方法介紹與常見(jiàn)問(wèn)題分析等內(nèi)容進(jìn)行了培訓(xùn)。通過(guò)本次培訓(xùn)，廣大職工對(duì)內(nèi)控有了更深層次的理解，為下階段開(kāi)展試運(yùn)行工作奠定了基礎(chǔ)。
